南充市身心醫(yī)院關(guān)于2015年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一 、基本職能及主要工作
我院是市民政局主管的一所集醫(yī)療、教學(xué)、康復(fù)為一體的民政 福利醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 主要負(fù)責(zé)全市“三無(wú)”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會(huì)貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。2015年我院繼續(xù)堅(jiān)持公 立醫(yī)院的公益性，自覺(jué)履行社會(huì)職能，秉承“仁德立醫(yī)，救死扶傷”的宗旨，以實(shí)際行動(dòng)為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。2015 年我院在高坪小龍立項(xiàng)的榮軍老年養(yǎng)護(hù)樓及優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目將開(kāi)工建設(shè)。
二、部門概況
我院為獨(dú)立核算的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行的是新醫(yī)院會(huì)計(jì)制度，為一級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
2015年我 院收入預(yù)算總額為13008.02萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入703.02萬(wàn)元，上年 結(jié)轉(zhuǎn)收入為0萬(wàn)元。醫(yī)院醫(yī)療收入12285.00萬(wàn)元，其他收入20.00萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算13008.02萬(wàn)元，其中：人員支出3537.57萬(wàn)元，日常公用支出7518.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出813.55萬(wàn)元，專項(xiàng)支出138萬(wàn)元，基建支出1000萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2015年財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：
(一) 社會(huì)福利事業(yè)單位支出520.28萬(wàn)元，主要用于：人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成財(cái)政特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。主要包括：工資性支出245.98萬(wàn)元，日常公用支出138.44萬(wàn)元，“三無(wú)”人員供養(yǎng)費(fèi)138.00萬(wàn)元。
(二) 社會(huì)保障和就業(yè)支出121.63萬(wàn)元，主要用于離退休人員支出
(三) 醫(yī)療衛(wèi)生支出31.59萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
(四) 住房保障支出29.52萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 3.73萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.73萬(wàn)元。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：普通公務(wù)用車2輛，救護(hù) 車2輛。
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