南充市身心醫(yī)院關(guān)于2014年部門決算編制的說明
按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一 、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1、我院是市民政局主管的一所集醫(yī)療、教學(xué)、康復(fù)為一體的民政福利醫(yī)療機構(gòu)。
2、主要負責(zé)全市“三無”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。
(二)2014年主要工作
1、2014年我院繼續(xù)堅持公立醫(yī)院的公益性，自覺履行社會職能，秉承“仁德立醫(yī)，救死扶傷”的宗旨，以實際行動為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2、2014年我院進行綜合科大樓改造和景觀打造。
3、啟動高坪小龍立項的榮軍老年養(yǎng)護樓及優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目。
二、部門概況
我院為獨立核算的財政補助事業(yè)單位，執(zhí)行的是新醫(yī)院會計制度，為一級預(yù)算單位。
三、收支決算總體情況
2014年南充市身心醫(yī)院收入決算總額為14589.58萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入962.82萬元，事業(yè)收入11738.80萬元，其他收入1887.96萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。收入決算總額較2013年增加4104.1 萬元，主要原因是：醫(yī)療收入增加2242.3萬元，專項資金增加1861.8萬元(民政福彩金用于榮軍老年養(yǎng)護樓170萬元，中央資金用于榮軍老年養(yǎng)護樓900萬元，市財政資金用于綜合樓改造300萬元，市財政資金用于門診樓配套200萬元，精神住樓沙特援建201.8萬元，財政疾病應(yīng)急救助40萬元)。
2014年南充市身心醫(yī)院支出決算總額12034.21萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出11792.25萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出142.38萬元，住房保障支出29.98萬元，其他支出69.60萬元。結(jié)余分配2555.37萬元， 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金1533.22萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出決算總額較2013年增加3466.83萬元，主要原因是醫(yī)療成本增加和基建項目支出增加。
四、財政撥款支出決算情況
財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市“三無”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。
2014年財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：
(一) 一般公共服務(wù)支出352.91萬元，主要用于：人員工資、日常工作運轉(zhuǎn)。其中：工資性支出254.13萬元，日常公用支出98.78萬元。
(二) 社會保障和就業(yè)支出541.95萬元，主要用于離退休人員支出以及為完成財政特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。其中：退休費及遺屬生活補助110.01，優(yōu)撫對象及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等專項支出431.94萬元中。
(三) 醫(yī)療衛(wèi)生支出18.38萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
(四) 住房保障支出29.98萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
(五)其他支出19.6萬元，此款是彩票公益金，主要用于“三無”精神病人醫(yī)療費用。
五、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況
2014年“三公”經(jīng)費財政撥款5.60萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.6萬元。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，救護車2輛。
附表1.2014年收支決算總表
附表2.2014年財政撥款支出決算表
附表2-1.2014人員支出財政撥款決算明細表
附表2-2.2014日常公用支出財政撥款決算明細表
附表2-3.2014年對個人和家庭的補助支出財政撥款決算明細表
附表3.2014年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表