各科室：

為了進(jìn)一步提高我院內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》《全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》，結(jié)合我院實(shí)際情況，經(jīng)2016年10月26日院務(wù)會(huì)研究決定，特成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：

一、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：劉月光

副組長(zhǎng)：安先勇、何陵江

成員：各科室及部門(mén)負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由張智勇兼任，成員為趙欣夏、蒲真清、冉婭瓊、王靜、譚小君、龔華容、敖朝軍、侯然、廖 琳

二、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全院內(nèi)部控制制度的制定、執(zhí)行、監(jiān)督和管理；

（二）負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的專(zhuān)題培訓(xùn)；

（三）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，以及應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)措施的制定；

（四）指導(dǎo)各科室梳理業(yè)務(wù)流程圖；

（五）對(duì)各種基礎(chǔ)性指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)；

（六）在建立健全各項(xiàng)制度基礎(chǔ)上，推進(jìn)信息化建設(shè)。

南充市身心醫(yī)院

2016年11月1日